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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002256
Nro. de Timbrado
12640943
Monto de la Factura
₲ 2.615.000
Nro. de Orden de Pago
3016
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.818
IVA
₲ 237.727
Retención DNCP
₲ 9.319
Retención IVA
₲ 71.318
Retención Renta
₲ 47.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166771
Monto Contrato
₲ 2.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.486.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah