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Datos del Pago
Nro. de Factura
0190020016738
Nro. de Timbrado
12732494
Monto de la Factura
₲ 83.146.810
Nro. de Orden de Pago
2944
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.071.105
IVA
₲ 7.558.801
Retención DNCP
₲ 296.305
Retención IVA
₲ 2.267.640
Retención Renta
₲ 1.511.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-163246
Monto Contrato
₲ 83.146.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.146.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.071.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de uso eléctrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah