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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003831
Nro. de Timbrado
14798004
Monto de la Factura
₲ 9.657.500
Nro. de Orden de Pago
1811
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-199866
Monto Contrato
₲ 35.506.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.512.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.413.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS NUMERADOS TIMBRADOS Y FORMULARIOS NUMERADOS NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp