- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027420
Nro. de Timbrado
14539911
Monto de la Factura
₲ 11.476.000
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.799.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-200065
Monto Contrato
₲ 23.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.983.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.900.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA GERENCIA DE OBRAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp