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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005589
Nro. de Timbrado
14367162
Monto de la Factura
₲ 47.494.650
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.736.505
IVA
Retención DNCP
₲ 167.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-197504
Monto Contrato
₲ 47.494.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.904.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.736.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp