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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-169602
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 7.004.340
Nro. de Orden de Pago
35484
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.870
IVA
₲ 636.758
Retención DNCP
₲ 25.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-156633
Monto Contrato
₲ 14.083.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.004.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.978.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para Uso de Oficina
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa