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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-924
Nro. de Timbrado
12960760
Monto de la Factura
₲ 46.675.000
Nro. de Orden de Pago
35765
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.505.273
IVA
₲ 4.243.182
Retención DNCP
₲ 169.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-163433
Monto Contrato
₲ 46.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.505.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352212
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa