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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 15.232.250
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.347.672
IVA
₲ 14.347.672
Retención DNCP
₲ 53.728
Retención IVA
₲ 415.425
Retención Renta
₲ 415.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-177837
Monto Contrato
₲ 26.249.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.249.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.724.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359159
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Extensión de Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo