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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 4.547.400
Nro. de Orden de Pago
2215
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.283.320
IVA
₲ 413.400

Retención DNCP
₲ 16.040
Retención IVA
₲ 124.020
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 124.020
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173186
Monto Contrato
₲ 31.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.334.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.992.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359526
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo