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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 4.110.000
Nro. de Orden de Pago
2832
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.871.321
IVA
₲ 373.636
Retención DNCP
₲ 14.497
Retención IVA
₲ 112.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 112.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173186
Monto Contrato
₲ 31.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.334.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.992.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359526
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo