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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025998
Monto de la Factura
₲ 1.555.500
Nro. de Orden de Pago
2103
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.465.167
IVA
₲ 141.409
Retención DNCP
₲ 5.487
Retención IVA
₲ 42.423
Retención Renta
₲ 42.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174989
Monto Contrato
₲ 27.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.079.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.453.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo