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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0095922
Monto de la Factura
₲ 1.603.447
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.886
IVA
₲ 145.768
Retención DNCP
₲ 5.831
Retención IVA
₲ 43.730
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.503.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.705.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359318
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo