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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0610061
Monto de la Factura
₲ 3.231.477
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.816
IVA
₲ 293.770
Retención DNCP
₲ 11.399
Retención IVA
₲ 88.131
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.131
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.503.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.705.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359318
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo