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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0573681
Monto de la Factura
₲ 1.663.091
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.686
IVA
₲ 151.190
Retención DNCP
₲ 6.048
Retención IVA
₲ 45.357
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.503.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.705.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359318
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo