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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0720365
Monto de la Factura
₲ 1.538.967
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.399
IVA
₲ 139.906
Retención DNCP
₲ 5.596
Retención IVA
₲ 41.972
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.503.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.705.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359318
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo