- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0683408
Monto de la Factura
₲ 3.165.788
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.941
IVA
₲ 287.799
Retención DNCP
₲ 11.167
Retención IVA
₲ 86.340
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 86.340
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.503.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.705.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359318
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo