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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046795
Monto de la Factura
₲ 24.260.300
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.851.437
IVA
₲ 2.205.482
Retención DNCP
₲ 85.573
Retención IVA
₲ 661.645
Retención Renta
₲ 661.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
033/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-178817
Monto Contrato
₲ 24.260.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.260.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.851.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Impresoras y Fotocopiadoras con criterios de sustentabilidad
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo