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Datos del Pago
Nro. de Factura
3516
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
724497
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
IVA
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
143/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27574
Monto Contrato
₲ 32.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.297.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216191
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf