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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.002-066
Monto de la Factura
₲ 5.358.325
Nro. de Orden de Pago
724309
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.095.480
IVA
Retención DNCP
₲ 19.094
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO DAVID MELGAREJO FERNANDEZ
RUC
3238495-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27227
Monto Contrato
₲ 106.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.886.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216216
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Fotocopiados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf