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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004509
Monto de la Factura
₲ 1.686.000
Nro. de Orden de Pago
769090
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.887
IVA
₲ 153.273
Retención DNCP
₲ 6.131
Retención IVA
₲ 45.982
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
000/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-45493
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.459.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218075
Nombre de la Licitación
Contratación de Trabajos de Encuadernación de las Documentaciones del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf