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Datos del Pago
Nro. de Factura
350
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. de Orden de Pago
689152
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
IVA
Retención DNCP
₲ 79.103
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
D.A.F. 2135/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-28816
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.190.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216695
Nombre de la Licitación
Provisión de Pisos de Goma
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf