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Datos del Pago
Nro. de Factura
8662
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
724925
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
144/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27572
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.740.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.711.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216191
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf