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Datos del Pago
Nro. de Factura
2103/2104
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. de Orden de Pago
689684
Fecha de Orden de Pago
05-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.579
IVA
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
D.A.F 2516/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-30509
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.395.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.371.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216243
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Banderas para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf