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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001169
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
8936
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.889.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
0201023589 1401002040
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-186090
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.405.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372586
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Edificio y Equipos Informáticos Sede Central INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert