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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 51.081.875
Nro. de Orden de Pago
6273
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.115.411
IVA
₲ 4.643.807
Retención DNCP
₲ 180.180
Retención IVA
₲ 1.393.142
Retención Renta
₲ 1.393.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-177293
Monto Contrato
₲ 51.081.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.081.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.115.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert