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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006179
Nro. de Timbrado
13111853
Monto de la Factura
₲ 134.990.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
06-01-2020
Fecha Emisión Cheque
06-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.150.763
IVA
₲ 12.271.818
Retención DNCP
₲ 476.147
Retención IVA
₲ 3.681.545
Retención Renta
₲ 3.681.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-181927
Monto Contrato
₲ 134.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.150.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Firewall - Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert