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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000009
Nro. de Timbrado
13517346
Monto de la Factura
₲ 64.490.000
Nro. de Orden de Pago
8951
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.744.890
IVA
₲ 5.862.727
Retención DNCP
₲ 227.474
Retención IVA
₲ 1.758.818
Retención Renta
₲ 1.758.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
01-2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-184758
Monto Contrato
₲ 137.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.072.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert