- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000007
Nro. de Timbrado
13517346
Monto de la Factura
₲ 72.540.000
Nro. de Orden de Pago
8950
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.327.404
IVA
₲ 6.594.545
Retención DNCP
₲ 255.868
Retención IVA
₲ 1.978.364
Retención Renta
₲ 1.978.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
01-2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-184758
Monto Contrato
₲ 137.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.072.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert