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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Nro. de Timbrado
14020313
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. de Orden de Pago
5486
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.101.393
IVA
₲ 11.636.364
Retención DNCP
₲ 41.572
Retención IVA
₲ 321.432
Retención Renta
₲ 321.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-181743
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.237.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.552.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359886
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Colocacion de Cortinas de PVC y Alfombras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert