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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Nro. de Timbrado
13365201
Monto de la Factura
₲ 32.632.000
Nro. de Orden de Pago
8699
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
IVA
₲ 2.966.545
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-185104
Monto Contrato
₲ 32.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.479.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.736.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert