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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002925
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 4.533.600
Nro. de Orden de Pago
8955
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.270.321
IVA
₲ 412.145
Retención DNCP
₲ 15.991
Retención IVA
₲ 123.644
Retención Renta
₲ 123.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01-19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-183272
Monto Contrato
₲ 16.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.077.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.143.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert