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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004174
Nro. de Timbrado
13552105
Monto de la Factura
₲ 41.705.000
Nro. de Orden de Pago
8573
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.283.077
IVA
₲ 3.791.364
Retención DNCP
₲ 147.105
Retención IVA
₲ 1.137.409
Retención Renta
₲ 1.137.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-178750
Monto Contrato
₲ 59.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.002.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357123
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert