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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002632
Nro. de Timbrado
13774089
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
8945
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-184113
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369085
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Recambio de Filtros de bebederos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert