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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 4.652.200
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
13-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.652.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
01-2.020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-189303
Monto Contrato
₲ 10.306.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.652.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.652.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375339
Nombre de la Licitación
Útiles de escritorio y oficina, toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia