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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 673.775
Nro. de Orden de Pago
64443
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.325
IVA
₲ 61.252
Retención DNCP
₲ 2.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
59/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-64685
Monto Contrato
₲ 11.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.282.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235976
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande