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Datos del Pago
Nro. de Factura
1642
Monto de la Factura
₲ 15.412.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.412.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA CENTURION CABRERA
RUC
1194119-7
Número de Contrato
037/2016
Código de Contratación (CC)
CD-30126-16-129514
Monto Contrato
₲ 15.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.412.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA
Convocante
Municipalidad de San Ignacio
Unidad de Contratación
Uoc San Ignacio