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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023407
Nro. de Timbrado
15652865
Monto de la Factura
₲ 25.599.588
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.090.375
IVA
Retención DNCP
₲ 112.871
Retención IVA
₲ 698.171
Retención Renta
₲ 698.171
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-215563
Monto Contrato
₲ 25.599.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.599.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.090.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409707
Nombre de la Licitación
POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte