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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008403
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.523
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.598
Retención IVA
₲ 79.977
Retención Renta
₲ 343.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-216281
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.773.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte