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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Nro. de Timbrado
15341082
Monto de la Factura
₲ 15.780.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.134.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.794
Retención IVA
₲ 107.591
Retención Renta
₲ 462.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-216281
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.773.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte