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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008299
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.388.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.697
Retención IVA
₲ 152.046
Retención Renta
₲ 653.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-216281
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.773.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte