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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002590
Nro. de Timbrado
11252557
Monto de la Factura
₲ 8.603.000
Nro. de Orden de Pago
48234
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.181.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.658
Retención IVA
₲ 234.627
Retención Renta
₲ 156.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
017-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107517
Monto Contrato
₲ 103.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.812.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285923
Nombre de la Licitación
Hojas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap