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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002551
Monto de la Factura
₲ 139.999.440
Nro. de Orden de Pago
45580
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.136.922
IVA
₲ 12.727.222
Retención DNCP
₲ 498.907
Retención IVA
₲ 3.818.167
Retención Renta
₲ 2.545.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
05-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-104167
Monto Contrato
₲ 139.999.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.999.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.136.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285831
Nombre de la Licitación
Adquisición de cal hidaratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap