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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000250/52
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 2.536.000
Nro. de Orden de Pago
48313
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.690
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.037
Retención IVA
₲ 69.164
Retención Renta
₲ 46.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
018-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107518
Monto Contrato
₲ 15.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.585.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285923
Nombre de la Licitación
Hojas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap