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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00005
Monto de la Factura
₲ 17.360.000
Nro. de Orden de Pago
10493
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.509.044
IVA
₲ 1.578.182
Retención DNCP
₲ 61.865
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ACOSTA FLEITAS
RUC
382967-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-95396
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.672.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279952
Nombre de la Licitación
Consultoria para la elaboracion del plan Operativo Anual
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan