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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000230/31
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
10873
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93211
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan