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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00001
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
10416
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-98637
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.363.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282398
Nombre de la Licitación
alquiler de vehiculo
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan