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Datos del Pago
Nro. de Factura
303
Monto de la Factura
₲ 2.873.500
Nro. de Orden de Pago
10137
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.732.647
IVA
₲ 261.227
Retención DNCP
₲ 10.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
UOC10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-90022
Monto Contrato
₲ 2.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.742.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.732.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles con Criterio Sustentables
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan