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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000848
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
10765
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102303
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.047.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.972.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282563
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos, Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria.ff10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan