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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 50.321.800
Nro. de Orden de Pago
10837
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.912.176
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
56/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102325
Monto Contrato
₲ 50.381.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.091.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.912.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniforme. Ad Referendum Ampliacion Presupuestaria.ff10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan