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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00002728
Monto de la Factura
₲ 18.723.290
Nro. de Orden de Pago
10251
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.805.509
IVA
Retención DNCP
₲ 66.723
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93243
Monto Contrato
₲ 18.723.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.872.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.805.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan